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[各民主党派]2015年民主党派部门决算补充情况说明
来源:市民主党派机关事务管理委员会 日期:2016-08-26 浏览量:794

      一、基本情况补充说明
      (一)收支情况说明
      2015年收入决算1,089.6万元,比2014年决算数增加69.6万元,原因是增加人员基本工资、大楼管理经费、各党派专项经费、去世人员抚恤金、民主党派大厦停车场整修经费等。其中:财政拨款收入1,089.6万元,比2015年预算数增加158.63万元,原因是增加人员基本工资、各党派专项经费、去世人员抚恤金、重病人员救助金、民主党派大厦停车场整修经费等。
      2015年支出决算1,099.49万元,比2014年决算数减少20.51万元,原因是2014年购置电梯一部等。其中:财政拨款支出1,099.49万元,比2015年预算数增加168.52万元,原因是增加各党派专项费用、去世人员抚恤金、重病人员救助金、交通补贴及民主党派大厦停车场整修费用等。
      (二)“三公”经费支出说明
      2015年“三公”经费财政拨款支出10.3万元,比2014年决算数减少4.4万元,比2015年预算数减少11.7万元,原因是公务用车比预算数少,公车运行维护费随之减少,接待人次比预算数少,接待费也随之减少。具体情况如下:
      1、全年使用财政拨款安排本级、所属民主党派出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出  0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
      2、公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,比2014年决算数减少4.8万元,比2015年预算数减少4.8万元,原因是1-2月份有三辆公车运行,3-10月份剩二辆公车运行,11-12月份只剩一辆公车运行。主要包括:(1)报废2辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出7.2万元,平均每辆3.6万元。(说明:公务车11-12月份剩一辆,3月份之前是三辆,11月份之前剩二辆,中间报废二辆,所以全年公务车运行维护费平均按二辆计)。
      3、公务接待批次16批,人数152人,公务接待费支出3.1万元,比2014年决算数增加0.4万元,比2015年预算数减少6.9万元,原因是比预算接待人数减少。主要用于日常接待。
      (三)机关运行经费支出说明
      2015年本部门(单位)机关运行经费支出494.11万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加17.61万元,增长3.5%。主要原因是人员基本工资增加等。
      (四)政府采购支出说明
      2015年本部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
      (五)国有资产占用情况说明
      截至2015年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
      (六)预算绩效管理工作开展情况说明
      主要民生项目包括:无,绩效评价结果:无;
      重点支出项目包括:整修民主党派大厦停车场,绩效评价结果:良好。
      二、专业名词解释
      财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
      财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
      “三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
      机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、差旅费、会议费、培训费、招待费、公车运行维护费等。

 

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