• 欢迎登陆汕头统一战线网站:http://sttzb.shantou.gov.cn               
内容搜索:

时讯动态

公示通告

网站首页 > 时讯动态 > 公示通告
2015年市委统战部决算补充情况说明
来源:汕头市委统战部 日期:2016-08-26 浏览量:603

      一、基本情况补充说明
      (一)收支情况说明
      2015年财政收入决算848.36万元,比2014年决算数增加151.32万元,原因是今年调整公务员工资,相应增加了收支。
      2015年支出决算839.96万元,其中:财政拨款支出837.79万元。比2014年支出决算825.86万元增加14.1万元。2015年支出预算705.49万元,其中:预算拨款705.49万元。按用途划分,基本支出预算490.49万元,项目支出预算215万元。
      (二)“三公”经费支出说明
      2015年“三公”经费财政拨款决算支出共110.6万元,比2014年决算增加27.71万元,主要原因是因公出国(境)费用增加。比2015年预算减少5.4万元,主要原因是2015年预算的出国经费预留较多。具体情况如下:
      1、全年使用财政拨款安排本级预算出国(境)组团数为25批次共89人,因公出国(境)费支出61.7万元(主要用于机票款、食宿、公杂费),比2014年决算增24.94万元,原因是今年港澳事务较多,相应的开支费用增加,比2015年预算减少8.3万元,原因主要是年初预期今年工作任务较多,经费预算预留比较充足。
      2、公务用车购置及运行维护费支出19.4万元,比2014年决算减2.16万元,原因是10月份后公车改革开始实施以及汽油平均价格下降。9月30日以前公务车保有量5辆,全年运行维护费支出19.4万元,平均每辆3.88万元。9月30日之后公车保有量为1辆。比2015年预算增加1.4万元,主要是今年车辆老化维修比预期多。
      3、公务接待批次22批,人数1,383人(主要用于接待港澳及海外侨领及社团组织),公务接待费支出29.5万元,比2014年决算增4.93万元,增长的原因是港澳事务增加,来访港澳客人较去年有所增加。比2015年预算增加19.5万元,主要是因为来访客人比预期的多,年初经费预算预留不足。
      (三)机关运行经费支出说明
      2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出571.22万元,占68.18%,其中:工资福利支出360.85万元,预算中工资福利支出为236.64万元,增加124.21万元,支出增加的主要原因是今年调整公务员工资;对个人和家庭的补助196.57万元,预算支出为161.51万元,增加35.06万元,支出增加的主要原因是今年调整离退休公务员工资;商品和服务支出决算13.79万元,预算支出为29.1万元,预算支出中包含医疗补助支出;项目支出决算266.57万元,占31.73%,主要支出项目为港澳台侨事务支出273.79万元。2015年支出预算项目支出预算215万元,决算比预算增加58.79万元,,增加原因是2014年一些应付账款及结余款在2015年初收付相抵,并在2015年结算入账。
      (四)政府采购支出说明
      2015年本部门政府采购支出总额为0元,因为2015年年初没有政府采购计划。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。
      (五)国有资产占用情况说明
      截至2015年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车辆0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
      (六)预算绩效管理工作开展情况说明
      我部重点支出项目为统战工作事务支出,2015年统战工作能够较好完成各项工作任务,绩效评价结果:良好。
      二、专业名词解释
      三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
      机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。


 

上一篇:[各民主党派]2017年度民主党派机关… 下一篇:2015年市委统战部部门决算基本情况…
©Copyright 2003- 2012 中共汕头市委统战部 版权所有 备案号:粤ICP备05066684号 维护制作:广东岸睐