一、部门基本情况
      （一）部门机构设置、职能
      我部工作职能主要是贯彻执行中央、省委和市委有关方针、政策；向市委反映统一战线情况，提出统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系等。
      内设机构职能科室5个，分别是：办公室、党派工作科、港澳社团工作科、联络科、经济科。
      （二）人员构成情况
      市委统战部需列入部门预算下属单位0个，本单位行政编制22个，后勤服务编制3个。实有在职人员23人（含人大专职1人），后勤服务人员4人，退休人员21人。
      （三）决算年度的主要工作任务
      我部工作目标主要是贯彻执行中央、省委和市委有关方针、政策；向市委反映统一战线情况，提出统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
      二、预算执行情况分析
      （一）收入决算说明
      2016年收入决算859.16万元，比2015年决算数增加10.8万元，原因是支出费用略有增加。其中：财政拨款收入859.16万元，比2016年预算数增加10.8万元，原因是支出费用略有增加。
      （二）支出决算说明
      2016年支出决算856.79万元，比2015年决算数增加16.83万元，原因是人员工资支出增加，行政经费开支略有减少。其中：财政拨款支出856.66万元，比2016年预算数增加70.2万元，原因是人员工资支出增加。
      2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出651.18万元，占76.01%，其中：工资福利支出362.59万元，对个人和家庭的补助244.46万元，商品和服务支出44.13万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出205.48万元，占23.99%，主要支出项目为港澳台侨事务支出。
      （三）“三公”经费支出说明
      2016年“三公”经费财政拨款支出57.24万元，比2015年决算数减少53.36万元，比2016年预算数减少40.26万元，原因是因工作任务变化，出国出境费用减少较多。具体情况如下：
      1、全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为10个、40人次，因公出国（境）费支出21.09万元，比2015年决算数减少40.61万元，比2016年预算数减少76.41万元，原因是是因工作任务变化，出国出境费用减少较多。开支内容包括：住宿费及差旅津贴，主要用于赴港澳地区开展统战联谊工作。
      2、公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，比2015年决算数减少12.97万元，比2016年预算数增加4.93万元，原因是车辆老旧，维修费用支出超过预算。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出6.43万元，平均每辆6.43万元。
      3、公务接待批次20批，人数1376人，公务接待费支出29.72万元，比2015年决算数增加0.22万元，比2016年预算数增加9.72万元，原因是来访客人比预期多。主要用于接待港澳及海外侨领及社团组织。
      （四）机关运行经费支出说明
      机关运行经费支出44.13万元，比2015年增加30.34万元，增长220%，原因是增加交通补贴费用。
      （五）政府采购支出说明
      政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
      （六）国有资产占用情况说明
      截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
      （七）预算绩效管理工作开展情况说明
      我部重点支出项目为统战工作事务支出，2016年统战工作能够较好完成各项工作任务，绩效评价结果：良好。
      三、专业名词解释
      财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
      财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
      “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
      机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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