第一部分 市民主党派机关事务管理委员会概况
一、部门职能
（一）本部门机构基本情况
1. 部门机构设置、职能
市民主党派机关事务管理委员会，列入部门预算编制范围的单位共有8个，分别是：民革市委会、民盟市委会、民建市委会、民进市委会、农工党市委会、致公党市委会、九三学社市委会、市台联会。汕机编[2013]56号文，撤销市民主党派机关事务管理委员会办公室，原有人员分配到各民主党派（团体）。
各民主党派机关的主要职责是：负责各党派机关的文秘、行政等各项管理工作；联络接待、职工福利工作；联系成员及组织发展工作；组织社会调查服务，参政议政工作；宣传、报道，编印会刊工作；组织支部学习，开展社会咨询服务等工作。台联会兼负责接待台胞、台属、台商来信、来访工作。市民主党派机关事务管理委员会，负责为各党派、台联会机关提供行政后勤配套服务工作，负责民主党派大厦的管理工作。
2. 人员情况
市民主党派机关事务管理委员会共有行政编制52人，财拨人员78人，其中：在职人员46人，离退休人员32人。
(二)我会无下属单位.
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,市民主党派机关事务管理委员会2018年部门预算的编制范围包括： 民革市委会 、 民盟市委会 、民建市委会、民进市委会、农工市委会、致公市委会、九三市委会、市台联会等 8 家单位全部收入和支出。我会无下属单位.
第二部分 市民主党派机关事务
管理委员会2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算 1046.82 万元，比2017年预算数减少 0.53 万元，原因是 人员减少 。其中：财政拨款收入 1046.82万元（预算拨款 1046.82 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数减少 0.53 万元，原因是 人员减少；其他收入 0 万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算 1046.82 万元，比2017年预算数减少 0.53 万元，原因是 人员减少 。其中：财政拨款支出 1046.82 万元（预算拨款 1046.82 万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 865.82 万元，项目支出预算 181 万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数 8 万元，比2017年预算数增加 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 0 ； 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 2 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 预计公车运行费与去年相当 ；公务接待费 6 万元，比2017年预算数增加3万元，主要原因是： 预计接待人数增加 。
三、其他事项说明
（一） 机关运行经费预算说明
2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算638.53万元 ，比2017年增加75.71万元，增长13%。主要原因是： 工资福利增加 。 其中：伙食补助费10万元，办公费10万元，差旅费10万元，工会经费4.55万元，会议费10万元，培训费5万元，其他商品和服务支出12.55万元，公务用车运行维护费2万元等。
（二） 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目 1 个，主要民生项目包括：扶贫济困活动，绩效目标：完成社会服务工作; 重点支出项目包括：扶贫助学，绩效目标：帮扶若干贫困学生和失能贫困老人。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费……。
第四部分 市民主党派机关
事务管理委员会2018年部门预算表
|
部门支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能科目
|
2018年预算
|
|
|
代码
|
名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,046.82
|
865.82
|
181.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汕头市民主党派机关事务管理委员会
|
1,046.82
|
865.82
|
181.00
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
819.53
|
638.53
|
181.00
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
民主党派及工商联事务
|
819.53
|
638.53
|
181.00
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
638.53
|
638.53
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
参政议政
|
133.00
|
0.00
|
133.00
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
48.00
|
0.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
139.78
|
139.78
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
139.78
|
139.78
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
55.78
|
55.78
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.65
|
35.65
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
35.65
|
35.65
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
25.16
|
25.16
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
10.49
|
10.49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能科目
|
2018年预算
|
|
|
代码
|
名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,046.82
|
865.82
|
181.00
|
|
|
|
|
|
汕头市民主党派机关事务管理委员会
|
1,046.82
|
865.82
|
181.00
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
819.53
|
638.53
|
181.00
|
|
|
|
28
|
|
民主党派及工商联事务
|
819.53
|
638.53
|
181.00
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
638.53
|
638.53
|
0.00
|
|
|
|
|
04
|
参政议政
|
133.00
|
0.00
|
133.00
|
|
|
|
|
99
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
48.00
|
0.00
|
48.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
139.78
|
139.78
|
0.00
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
139.78
|
139.78
|
0.00
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
55.78
|
55.78
|
0.00
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.65
|
35.65
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
35.65
|
35.65
|
0.00
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
25.16
|
25.16
|
0.00
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
10.49
|
10.49
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
政府预算经济科目
|
部门预算经济科目
|
2018年预算
|
|
|
代码
|
名称
|
代码
|
名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
类
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
865.82
|
773.04
|
92.78
|
|
|
|
|
汕头市民主党派机关事务管理委员会
|
|
|
|
865.82
|
773.04
|
92.78
|
|
|
501
|
|
机关工资福利支出
|
301
|
|
工资福利支出
|
697.30
|
687.30
|
10.00
|
|
|
|
01
|
工资奖金津补贴
|
|
01
|
基本工资
|
170.68
|
170.68
|
0.00
|
|
|
|
01
|
工资奖金津补贴
|
|
02
|
津贴补贴
|
293.18
|
293.18
|
0.00
|
|
|
|
01
|
工资奖金津补贴
|
|
03
|
奖金
|
66.16
|
66.16
|
0.00
|
|
|
|
02
|
社会保障缴费
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
|
|
02
|
社会保障缴费
|
|
10
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
15.12
|
15.12
|
0.00
|
|
|
|
02
|
社会保障缴费
|
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
6.30
|
6.30
|
0.00
|
|
|
|
03
|
住房公积金
|
|
13
|
住房公积金
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
06
|
伙食补助费
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
502
|
|
机关商品和服务支出
|
302
|
|
商品和服务支出
|
82.78
|
0.00
|
82.78
|
|
|
|
01
|
办公经费
|
|
01
|
办公费
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
|
01
|
办公经费
|
|
11
|
差旅费
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
|
01
|
办公经费
|
|
28
|
工会经费
|
4.55
|
0.00
|
4.55
|
|
|
|
01
|
办公经费
|
|
39
|
其他交通费用
|
28.68
|
0.00
|
28.68
|
|
|
|
02
|
会议费
|
|
15
|
会议费
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
|
03
|
培训费
|
|
16
|
培训费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
08
|
公务用车运行维护费
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
12.55
|
0.00
|
12.55
|
|
|
509
|
|
对个人和家庭的补助
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
85.74
|
85.74
|
0.00
|
|
|
|
01
|
社会福利和救助
|
|
07
|
医疗补助费
|
14.23
|
14.23
|
0.00
|
|
|
|
01
|
社会福利和救助
|
|
09
|
奖励金
|
15.73
|
15.73
|
0.00
|
|
|
|
05
|
离退休费
|
|
01
|
离休费
|
13.50
|
13.50
|
0.00
|
|
|
|
05
|
离退休费
|
|
02
|
退休费
|
42.28
|
42.28
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
2018年预算
|
|
|
合计
|
8.00
|
|
|
（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
2.00
|
|
|
1.公务用车购置费
|
0.00
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
2.00
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
6.00
|
|
|
|
|
|
注：1.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
|
2.“三公”经费增减变化说明：2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 8 万元，比上年增加 3 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，与上年减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是 0 ；公务用车运行维护费 2 万元，占 25 %，比上年增加 0 万元；公务接待费 6 万元，占 75 %，比上年增加 3 万元，增加的原因是预计接待人数增加。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目
|
2018年预算
|
|
代码
|
名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
部门预算基本支出明细表
|
|
单位：万元
|
|
支出项目类别(资金使用单位)
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
政府预算经济科目代码
|
政府预算经济科目名称
|
部门预算经济科目代码
|
部门预算经济科目名称
|
2018年预算合计
|
资金来源
|
|
一般公共预算拨款
|
|
小计
|
预算安排拨款
|
非税支出拨款
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
865.82
|
865.82
|
865.82
|
0.00
|
|
汕头市民主党派机关事务管理委员会
|
|
|
|
|
|
|
865.82
|
865.82
|
865.82
|
0.00
|
|
行政机关(含参公事业单位）在职工资
|
|
|
|
|
|
|
384.72
|
384.72
|
384.72
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
30101
|
基本工资
|
163.08
|
163.08
|
163.08
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
30102
|
津贴补贴
|
221.64
|
221.64
|
221.64
|
0.00
|
|
住房改革补贴
|
|
|
|
|
|
|
81.48
|
81.48
|
81.48
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
30102
|
津贴补贴
|
51.30
|
51.30
|
51.30
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
50905
|
离退休费
|
30301
|
离休费
|
1.54
|
1.54
|
1.54
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
50905
|
离退休费
|
30302
|
退休费
|
28.64
|
28.64
|
28.64
|
0.00
|
|
在职人员节日补贴
|
|
|
|
|
|
|
20.24
|
20.24
|
20.24
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
30102
|
津贴补贴
|
20.24
|
20.24
|
20.24
|
0.00
|
|
离退休人员节日补贴
|
|
|
|
|
|
|
14.08
|
14.08
|
14.08
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
50905
|
离退休费
|
30301
|
离休费
|
0.44
|
0.44
|
0.44
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
50905
|
离退休费
|
30302
|
退休费
|
13.64
|
13.64
|
13.64
|
0.00
|
|
年度考核及优秀奖金
|
|
|
|
|
|
|
66.16
|
66.16
|
66.16
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
30103
|
奖金
|
66.16
|
66.16
|
66.16
|
0.00
|
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
51.86
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50103
|
住房公积金
|
30113
|
住房公积金
|
51.86
|
51.86
|
51.86
|
0.00
|
|
独子保健和计生奖励
|
|
|
|
|
|
|
15.73
|
15.73
|
15.73
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50901
|
社会福利和救助
|
30309
|
奖励金
|
15.73
|
15.73
|
15.73
|
0.00
|
|
基本医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
25.16
|
25.16
|
25.16
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
50102
|
社会保障缴费
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
15.12
|
15.12
|
15.12
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
50901
|
社会福利和救助
|
30307
|
医疗补助费
|
10.04
|
10.04
|
10.04
|
0.00
|
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
10.49
|
10.49
|
10.49
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
50102
|
社会保障缴费
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.30
|
6.30
|
6.30
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
50901
|
社会福利和救助
|
30307
|
医疗补助费
|
4.19
|
4.19
|
4.19
|
0.00
|
|
机关事业单位养老保险单位缴纳部分
|
|
|
|
|
|
|
84.00
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
50102
|
社会保障缴费
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
84.00
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
购买服务人员经费
|
|
|
|
|
|
|
7.60
|
7.60
|
7.60
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
30101
|
基本工资
|
7.60
|
7.60
|
7.60
|
0.00
|
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
11.52
|
11.52
|
11.52
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
50905
|
离退休费
|
30301
|
离休费
|
11.52
|
11.52
|
11.52
|
0.00
|
|
日常公用经费
|
|
|
|
|
|
|
62.10
|
62.10
|
62.10
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50199
|
其他工资福利支出
|
30106
|
伙食补助费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50201
|
办公经费
|
30201
|
办公费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50201
|
办公经费
|
30211
|
差旅费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50201
|
办公经费
|
30228
|
工会经费
|
4.55
|
4.55
|
4.55
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50202
|
会议费
|
30215
|
会议费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50203
|
培训费
|
30216
|
培训费
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50299
|
其他商品和服务支出
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
12.55
|
12.55
|
12.55
|
0.00
|
|
公务交通补贴
|
|
|
|
|
|
|
28.68
|
28.68
|
28.68
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50201
|
办公经费
|
30239
|
其他交通费用
|
28.68
|
28.68
|
28.68
|
0.00
|
|
车辆经费
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
50208
|
公务用车运行维护费
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
无障碍版
