市委统战部2017年度决算情况

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

我部工作职能主要是贯彻执行中央、省委和市委有关方针、政策；向市委反映统一战线情况，提出统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系等。

内设机构职能科室5个，分别是：办公室、党派工作科、港澳社团工作科、联络科、经济科。

二、部门决算单位构成

市委统战部需列入部门预算下属单位0个，本单位行政编制22个，后勤服务编制3个。实有在职人员22人（含人大专职1人），后勤服务人员4人，退休人员22人。

三、决算年度的主要工作任务

我部工作目标主要是贯彻执行中央、省委和市委有关方针、政策；向市委反映统一战线情况，提出统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）年度支出总体情况

市委统战部2017年度总支出1298.27万元，其中本年支出1298.27万元。具体情况如下：

1.基本支出642.36万元，比上年决算数减少8.95万元，下降1.37%，主要变动情况：因一位不占编制人员退休，相应减少了工资及住房公积金缴交支出。

2.项目支出655.91万元，比上年决算数增加450.43万元，增长219%，主要变动情况：2017年决算将往年部分列支挂账支出入账。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

3. 市委统战部2017年度财政拨款收入合计1318.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1075.89万元，比上年决算数增加476.6万元，增长79.53%；主要变动情况：2017年决算将往年部分列支挂账支出入账；政府性基金预算财政拨款收入0  万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

市委统战部2017年度财政拨款支出合计1298.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1084.03万元，比上年决算数增加486.75万元，增长81.49%；主要变动情况2017年决算将往年部分列支挂账支出入账：政府性基金预算财政拨款支出  0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

市委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算75.18万元，完成预算96.5万元的77.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为45.51万元，完成预算70万元的65.01%；公务用车购置及运行费支出决算为6.19万元，完成预算1.5万元的406.67 %；公务接待费支出决算为23.48万元，完成预算25万元的93.92%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数，主要情况是：我部认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加17.94万元，增长31.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24.42万元，增长115.79%，主要情况：因工作需要增加出国（境）次数；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降3.73%，主要情况：严格控制公务车辆使用；公务接待费支出决算减少6.24万元，下降20.99 %，主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格公务接待管理。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费45.51万元，占60.53 %；公务用车购置及运行费支出6.19万元，占8.23%；公务接待费支出23.48万元，占31.23 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出45.51万元。全年使用财政拨款安排机关出国（境）团组22个、累计90人次。开支内容包括：组团赴香港、澳门参加相关潮籍社团活动以及联谊走访活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆。开支内容包括公务用车运行及维护支出6.19万元，2017年局部机关公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信及日常公务活动等。

3.公务接待费支出23.48万元，主要用于主要用于接待港澳及海外侨领及社团组织。2017年我部国外来访团组17个，来访外宾1174人次，主要包括港澳潮籍社团及重要嘉宾。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出642.36万元，比上年减少8.95万元，降低1.37 %。主要增减变动情况：因一位不占编制人员退休，相应减少了住房公积金缴交支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额54.06万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出45.29万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的6.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作总体情况（必填）。

根据财政预算管理要求，2017年我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的19.82%，主要项目绩效自评情况：合格。

2.重点项目绩效评价报告

我部没有重点项目绩效评价。

3.以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我部重点支出项目为统战工作事务支出，2017年统战工作能够较好完成各项工作任务，绩效评价结果：良好。

第三部分  专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（以上专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行增减）

第四部分     2017年部门决算表

各部门应公开8张部门决算表格（公开01表--08表），包括：1.收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，公开02、03、05、08表应按支出功能分类公开到项级科目，公开06表应按经济分类公开到款级科目，公开07表中，“公务用车购置和运行费”应细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以“0”填列。公开表格格式附后。

      说明下载

      表格下载

      2017年中共汕头市委统战部决算公开报告